目 录
第一部分 德庆县人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德庆县人民检察院概况
一、主要职责
2018年，德庆县人民检察院将深入学习贯彻党的各项会议精神，全面传达贯彻落实市委政法工作会议、全市检察长会议精神以及全县政法工作会议精神，围绕上级部署和全县中心工作，充分发挥各项检察职能，深入推进平安德庆、法治德庆建设，服务和保障我县经济社会发展和全面深化改革大局，促进各项工作取得新的成效。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：德庆人民检察院设反贪局、反渎局、侦查科、政工科等15个内设机构，法警大队和后勤服务中心2个直属机构，一共17个机构。其中反贪局以及反渎局于2018年1月10日正式转隶，转隶人员2018年的人员经费仍由德庆县人民检察院保障。德庆县人民检察院总编制数57人，其中，行政编制49名，事业编制8名。现有人数61人（包括转隶人员8人，临聘人员10人），离退休人员17人。
第二部分 2018年部门预算表
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一、收支总体情况表
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单位名称：德庆县人民检察院
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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2018年预算
|
项目
|
2018年预算
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一、财政拨款
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241.18
|
一、基本支出
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241.18
|
|
二、财政专户拨款
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0.00
|
二、项目支出
|
0.00
|
|
三、其他资金
|
0.00
|
三、事业单位经营支出
|
0.00
|
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本年收入合计
|
241.18
|
本年支出合计
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214.18
|
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|
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四、上级补助收入
|
0.00
|
四、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
五、上缴上级支出
|
0.00
|
|
六、用事业基金弥补收支总额
|
0.00
|
六、结转下年
|
0.00
|
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收入总计
|
241.18
|
支出总计
|
241.18
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
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二、收入总体情况表
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单位名称：德庆县人民检察院
|
单位：万元
|
|
项目
|
2018年预算
|
|
一、预算拨款
|
241.18
|
|
一般公共预算拨款
|
241.18
|
|
基金预算拨款
|
0.00
|
|
二、财政专户拨款
|
0.00
|
|
教育收费
|
0.00
|
|
其他财政收入拨款
|
0.00
|
|
三、其他资金
|
0.00
|
|
事业收入
|
0.00
|
|
事业单位经营收入
|
0.00
|
|
其他收入
|
0.00
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
241.18
|
|
|
|
|
四、上级补助收入
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
|
六、用事业基金弥补收支总额
|
0.00
|
|
|
|
|
收入总计
|
241.18
|
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三、支出总体情况表
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|
单位名称：德庆县人民检察院
|
单位：万元
|
|
项目
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2018年预算
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|
一、基本支出
|
241.18
|
|
工资福利支出
|
172.71
|
|
一般商品和服务支出
|
0.00
|
|
对个人和家庭的补助
|
68.47
|
|
其他资本性支出等
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0.00
|
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|
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二、项目支出
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0.00
|
|
日常运转类项目
|
0.00
|
|
政府购买服务类项目
|
0.00
|
|
其他类项目
|
0.00
|
|
科技研发类项目
|
0.00
|
|
基本建设类项目
|
0.00
|
|
补助企事业类项目
|
0.00
|
|
信息化运维类项目
|
0.00
|
|
专项业务类项目
|
0.00
|
|
因公出国（境）项目
|
0.00
|
|
信息系统建设类项目
|
0.00
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出
|
0.00
|
|
|
|
|
本年支出合计
|
241.18
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
|
五、上缴上级支出
|
|
|
六、结转下年
|
|
|
|
|
|
支出总计
|
241.18
|
|
四、财政拨款收支总体情况表
|
|
单位名称：德庆县人民检察院
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
2018年预算
|
项目
|
2018年预算
|
|
一、一般公共预算
|
241.18
|
一、一般公共预算
|
241.18
|
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
二、政府性基金预算
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算
|
0.00
|
三、国有资本经营预算
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
241.18
|
本年支出合计
|
241.18
|
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五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
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|
单位名称：德庆县人民检察院
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|
单位：万元
|
|
功能分类科目名称
|
一般公共预算支出
|
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
合计
|
241.18
|
241.18
|
0.00
|
|
[20404]检察
|
241.18
|
241.18
|
0.00
|
|
[2040401]行政运行
|
172.71
|
172.71
|
0.00
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休
|
68.47
|
68.47
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
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|
单位名称：德庆县人民检察院
|
单位：万元
|
|
政府预算支出经济分类
|
部门预算支出经济科目
|
2018年预算
|
|
|
合计
|
241.18
|
|
[501]机关工资福利支出
|
[301]工资福利支出
|
172.71
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30102]津贴补贴
|
8.61
|
|
[50199]其他工资福利支出
|
[30199]其他工资福利支出
|
164.10
|
|
[509]对个人和家庭的补助
|
[303]对个人和家庭的补助
|
68.47
|
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[50905]离退休费
|
[30302]退休费
|
68.47
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七、一般公共预算项目基本支出情况表（按支出经济分类科目）
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单位名称：德庆县人民检察院
|
单位：万元
|
|
政府预算支出经济分类
|
部门预算支出经济科目
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2018年预算
|
|
|
合计
|
0.00
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
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注：无一般公共预算项目基本支出，本表为空。
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八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
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单位名称：德庆县人民检察院
|
单位：万元
|
|
项目
|
2018年预算
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|
行政经费
|
0.00
|
|
“三公”经费
|
0.00
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
0.00
|
|
（二）公务用车购置及运行维护费
|
0.00
|
|
1、公务用车购置
|
0.00
|
|
2、公务用车运行维护费
|
0.00
|
|
（三）公务接待费支出
|
0.00
|
|
|
|
|
注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
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|
2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
3.无一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算，本表为空。
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九、2018年政府性基金预算支出情况表
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单位名称：德庆县人民检察院
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|
单位:万元
|
|
功能分类科目名称
|
政府性基金预算支出
|
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
注：无政府性基金安排的支出，本表为空。
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十、2018年部门预算基本支出预算表
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|
单位名称：德庆县人民检察院
|
|
|
单位：万元
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户
拨款
|
其他资金
|
|
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性
基金预算
|
国有资本
经营预算
|
|
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
241.18
|
241.18
|
241.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
德庆县人民检察院
|
241.18
|
241.18
|
241.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
工资和福利支出
|
172.71
|
172.71
|
172.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
对个人和家庭的补助
|
68.47
|
68.47
|
68.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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十一、2018年部门预算项目及其他支出预算表
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|
单位名称：德庆县人民检察院
|
|
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|
单位：万元
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支出项目类别
（资金使用单位）
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总计
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财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
绩效目标
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合计
|
一般公共预算
|
政府性
基金预算
|
国有资本
经营预算
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：无部门预算项目及其他支出预算，本表为空。
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算241.18万元，比上年减少9.66万元，下降3.85%，主要原因是本年度退休人员经费支出减少；支出预算241.18万元，比上年减少9.66万元，下降3.85%，主要原因是本年度退休人员经费支出减少。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变。原因是我院“三公”经费预算安排使用的是省级资金，在县级资金无预算。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排0万元，与上年保持不变。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：全院固定资产总额为1910.17万元，比上年增加52.09万元，其中：房屋6253.95平方米，价值1452.30万元占76.03%，车辆共8辆，价值137.9万元占7.22%，其他固定资产共319.97万元占16.75%。
六、预算绩效信息公开情况
我院在2018年度暂时没有一般公共预算绩效项目支出的安排，因而预算绩效情况暂不说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指预算单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公办案用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
