预算决算_广东省德庆县人民检察院

第一部分德庆县人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2015年德庆县人民检察院部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年德庆县人民检察院部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 德庆县人民检察院概况

一、主要职责

德庆县人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对全县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。

二、机构设置

（一）本院2015年单位机构数为1，预算单位数为1。机构无变动情况。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：德庆县人民检察院设反贪局、反渎局、侦查科、政工科等15个内设机构，2个直属机构（法警大队和后勤服务中心）,共17个内设机构。德庆县人民检察院总编制数57人，其中，行政编制49名，事业编制8名。现有人数49人，离退休人员17人。

第二部分 2015年部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门：德庆县人民检察院					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	759.35	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	770.92
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	68.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	759.35	本年支出合计	52	839.76
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	80.41	年末结转和结余	54
	27			55
合计	28	839.76	合计	56	839.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表
部门：德庆县人民检察院								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		759.35	759.35
204	公共安全支出	690.51	690.51
20404	检察院	690.51	690.51
2040401	行政运行	477.15	477.15
2040402	一般行政管理事务	81.77	81.77
2040404	查办和预防职务犯罪	2.00	2.00
2040499	其他检察支出	129.59	129.59
208	社会保障和就业支出	68.84	68.84
20805	行政事业单位离退休	68.84	68.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.84	68.84
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
部门：德庆县人民检察院							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		839.76	839.76
204	公共安全支出	770.92	770.92
20404	检察院	770.92	770.92
2040401	行政运行	557.56	557.56
2040402	一般行政管理事务	81.77	81.77
2040404	查办和预防职务犯罪	2.00	2.00
2040499	其他检察支出	129.59	129.59
208	社会保障和就业支出	68.84	68.84
20805	行政事业单位离退休	68.84	68.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.84	68.84
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门：德庆县人民检察院					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	759.35	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	729.81	729.81
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.84	68.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	759.35	本年支出合计	53	798.65	798.65
年初财政拨款结转和结余	25	39.30	年末结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26	39.30		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	798.65	合计	58	798.65	798.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：德庆县人民检察院				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		798.65	798.65
204	公共安全支出	729.81	729.81
20404	检察院	729.81	729.81
2040401	行政运行	516.45	516.45
2040402	一般行政管理事务	81.77	81.77
2040404	查办和预防职务犯罪	2.00	2.00
2040499	其他检察支出	129.59	129.59
208	社会保障和就业支出	68.84	68.84
20805	行政事业单位离退休	68.84	68.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.84	68.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：德庆县人民检察院				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		798.65	589.68	208.97
204	公共安全支出	729.81	520.84	208.97
20404	检察院	729.81	520.84	208.97
2040401	行政运行	516.45	461.28	55.17
2040402	一般行政管理事务	81.77	17.86	63.91
2040404	查办和预防职务犯罪	2.00		2.00
2040499	其他检察支出	129.59	41.70	87.89
208	社会保障和就业支出	68.84	68.84
20805	行政事业单位离退休	68.84	68.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.84	68.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：德庆县人民检察院				单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4		5	6
37.83					22.83	15.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：德庆县人民检察院								单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015年德庆县人民检察院部门决算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2015年收入决算为839.76万元（其中公共预算拨款759.35万元、上年结转80.41万元），比上年减少416.65，下降33%，主要原因是没有安排公务用车购置的预算和减少“三公”经费以及机关运行经费的安排；2015年支出决算839.76万元，其中基本支出 (工资福利支出520.84万元、商品和服务支出250.08万元、对个人和家庭补助68.84万元)万元。，比上年减少339.24万元，下降29%，主要原因是没有安排公务用车购置的预算和减少“三公”经费以及机关运行经费的安排。

二、“三公”经费安排情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共37.83万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。因公出国（境）费支出无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.83万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量8辆，全年运行维护费支出 22.83万元，平均每辆2.85万元。比上年减少4.88%，主要原因是进行了公务用车车改。

3.公务接待费支出15万元，接待批次267次；人数2143，主要用于。比上年减少21%，减少的原因主要是控制公务接待用餐次数。三、机关运行经费安排情况

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。